Template XML dan Converter Excel ke XML

Direktorat Jenderal Pajak pada laman resminya telah merilis dokumen converter serta template file Extensible Markup Language (XML). Nantinya, format dokumen ini akan digunakan untuk melakukan impor data terkait administrasi perpajakan pada aplikasi Coretax.

File yang digunakan untuk impor data pada aplikasi Coretax berextensi XML

File Template XML Coretax
File berisikan Element Data XML yang dapat diterima Coretax, digunakan sebagai alat bantu pengembangan sistem akuntansi wajib pajak agar dapat secara langsung men-generate Format File XML Coretax.

File Converter Format Ms. Excel menjadi Format XML Coretax
File dengan Format File Microsoft Excel (*.xlsx) yang dapat diisi oleh wajib pajak dan data yang diisikan dapat dilakukan export ke dalam Format File XML Coretax

No	Kategori dan Deskripsi Dokumen	Converter XML	Template XML
Bupot PPh Pasal 21/26
1	Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	Download File	Download File
2	Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	Download File	Download File
3	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	Download File	Download File
4	Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	Download File	Download File
5	Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	Download File`	Download File
Bupot Unifikasi
6	BPPU	Download File	Download File
7	BPNR	Download File	Download File
8	Penyetoran Sendiri	Download File	Download File
9	Pemotongan Secara Digunggung	Download File	Download File
10	Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Potong	Download File	Download File
Faktur Pajak
11	Dok Lain Keluaran	Download File	Download File
12	Dok Lain Masukan	Download File	Download File
13	Retur Dok Lain Keluaran	Download File	Download File
14	Retur Dok Lain Masukan	Download File	Download File
15	Faktur Keluaran	Download File	Download File
16	Retur Faktur Masukan	Download File	Download File
SPT Tahunan
17	Biaya Promosi – Lampiran 3D	Download File	Download File
18	Biaya Entertainmen  – Lampiran 3D	Download File	Download File
19	Piutang Tak Tertagih  – Lampiran 3D	Download File	Download File
20	Penyusutan dan Amortisasi  – Lampiran 3C	Download File	Download File
21	Piutang Tak Tertagih – Lampiran 11A	Download File	Download File
22	Biaya Promosi – Lampiran 11A	Download File	Download File
23	Daftar Debitur Non Performing Loan (NPL) – Lampiran 11A	Download File	Download File
24	Biaya Entertainmen – Lampiran 11A	Download File	Download File
25	Pernyataan Transaksi Hubungan Istimewa – Lampiran 10A	Download File	Download File
26	Penyusutan dan Amortisasi  – Lampiran 9	Download File	Download File
SPT PPN
27	Lampiran C	Download File	Download File
28	DRKB (Daftar Rekap Kendaraan Bermotor)	Download File	Download File
29	Retail (Digunggung 1.A5, 1.A9, 1B)	Download File	Download File
SPT Bea Meterai
30	Lampiran 3	Download File	Download File
31	Lampiran 4	Download File	Download File

Coretax mengadopsi skema impor yang berbeda dari sistem sebelumnya, Format Data yang digunakan dalam impor ke Coretax adalah Format File XML. Berdasarkan perbedaan dari sistem sebelumnya terdapat beberapa perubahan :

Perubahan Format Dokumen :

• CSV to XML (e.g Bukti Potong, Faktur, Lampiran SPT Badan seperti Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal, Daftar Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa);
• PDF to XML (e.g. Lampiran SPT Badan seperti Dafnom Biaya Promosi, Dafnom Biaya Entertainment dan Daftar Piutang Tak Tertagih).

Perubahan Struktur Data :

• Penambahan kode NITKU;
• Elemen data lainnya sesuai dokumen XML masing-masing (e.g. penambahan metode pembebanan pada Daftar Piutang Tak Tertagih).

Penambahan Validasi Data :

• NPWP;
• NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha);
• Kode Objek Pajak (sesuai reference code);
• Tarif Pajak (mengikuti Kode Objek Pajak);
• Elemen data lainnya sesuai dokumen XML masing-masing (e.g. kode, jenis dan kelompok harta serta metode penyusutan/amortisasi pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal).

Sumber : pajak.go.id